รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหางบประมาณผลงานโดดเด่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565)
การปฏิบัติงานนอกพื้นที่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5,000.00 บาท
ผลการดำเนินการ
ไม่มีการปฏิบัติงานนอกพื้นที่
คงเหลือ
5,000.00 บาท
ร้อยละ
0 %
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4,235,900.00 บาท
ผลการดำเนินการ
3,902,376.55 บาท
คงเหลือ
333,523.45 บาท
ร้อยละ
92.13 %
การจัดการทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
375,000.00 บาท
ผลการดำเนินการ
305,448.66 บาท
คงเหลือ
69,551.34 บาท
ร้อยละ
81.45 %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ลูกจ้างฯ)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
412,800.00 บาท
ผลการดำเนินการ
336,747.00 บาท
คงเหลือ
76,053.00 บาท
ร้อยละ
81.58 %
การเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
35,000.00 บาท
ผลการดำเนินการ
32,661.00 บาท
คงเหลือ
2,339.00 บาท
ร้อยละ
93.32 %
ผลิตและพัฒนาสื่อฯ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
897,100.00 บาท
ผลการดำเนินการ
890,335.40 บาท
คงเหลือ
6,764.60 บาท
ร้อยละ
99.25 %
ครุภัณฑ์ห้องเรียนอาคารสถาปัตย์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2,154,800.00 บาท
ผลการดำเนินการ
1,992,000.00 บาท
คงเหลือ
162,800.00 บาท
ร้อยละ
92.44 %
ปรับปรุงและซ่อมบำรุง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
602,944.00 บาท
ผลการดำเนินการ
409,008.95 บาท
คงเหลือ
193,935.05 บาท
ร้อยละ
67.84 %
Walailak Virtual University
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
250,000.00 บาท
ผลการดำเนินการ
236,770.00 บาท
คงเหลือ
13,230.00 บาท
ร้อยละ
97.71 %
